供应商给的返利在好生意中如何做？

从供应商处进货时，经常会有各种返利政策，返利的金额都会用于抵扣下次货款，但是我们在软件中需要记录到这笔返利金额是多少，并要用于进行抵扣，就需要做红字费用支出单记录一笔应收。

【操作步骤】

①返利金额是供应商应付给我们但是实际还没有支付的钱，我们需要先记录一笔应收，在【资金管理】-【费用支出单】做一张往来费用红单，用红字支出代表应收款。

②在供应商处进货，做进货单。

③在【资金管理】-【付款单】做一张付款单，金额是这次进货实际支付的款项。

④在【资金管理】-【预付冲应付】做一张预付冲应付的单据将款项与进货单进行核销，预付单选择上一步做的付款单，应付单选择进货单和红字费用单进行核销即可。