T3采购暂估业务暂估方式为月初回冲业务处理流程

问题现象：用友T3采购暂估业务情况如下：6月收到天语公司手机一部，未收到结算发票，暂估单价900元（不含税价） 。7月收到结算发票，发票价格（不含税）800元，这项暂估业务如果在T3用友通里使用的暂估方式为单到回冲，应该如何在用友T3软件中进行操作？

适用版本：用友T3普及版，用友T3标准版

请看教程：

     1、打开用友通T3软件，点击“采购管理”—“采购入库单” 填制一张采购入库单，点击“增加”—“采购入库单”输入采购的天语书机，数量1，和暂估单价900；

     2、点击“库存管理”—“采购入库单审核”—“审核“，将采购入库单审核；

     3、采购入库单记账，点击“核算管理”—“正常单据记账”；

     4、点击选择下面单元格直到出现打勾符号 ，点“记账 ”；

     5、点击“购销单据制单”—“采购入库单（暂估记账）”—“确认”将采购入库单暂估记账；

     6、点击“全选”—“确定”

     7、输入借贷方科目 —点击“生成”，生成凭证，点“保存”，借：原材料（红字900），贷：物资采购（红字900）；

     8、分别点击“采购管理”—“月末结账”，点击“销售管理”—“月末结账”，点击“库存管理”—“月末结账”，点击“核算管理”—“月末结账”，将业务模块全部结账；

     9、点击“核算管理”—“账表”—“明细账”，由于使用的是月初回冲的暂估方式，所以可以看到红圈出的一笔7月初的红字回冲记录。

     10、重新登录软件—选择7月进入，点击“购销单据制单”，勾选红字回冲单；

     11、勾选记录，点击“确定”—输入科目，点击生成—保存，借：原材料（红字900），贷：物资采购（红字900）；

     12、点击“采购管理”—“采购发票” 填制一张采购发票，或者直接通过上月填制的采购入库单流转生成采购发票，填写正确的采购价格为800元；

     13、点击“采购结算”—时间选择2013-06-01到2013-07-31，此处注意选择日期，过滤上个月的采购入库单据，日期不正确可能就过滤不出来；

     14、勾选采购入库单和采购发票，点击“确认”；

     15、点击“结算”，将采购入库单和采购发票进行结算的操作；

     16、点击“核算管理”—“暂估成本处理”，勾选记录，点击“暂估”；

     17、点击“核算管理”—“供应商往来制单”—勾选“发票制单”—“确认”，点击“制单”—输入科目—“保存”，借：物资采购（红字800），贷：应付账款（红字800）；

     18、点击“购销单据制单”—“蓝字回冲单（报销）”— “确认”，勾选记录—点击“生成”—输入借贷方科目—生成—保存，借：原材料（红字800），贷：物资采购（红字800）；

 相关知识：

     1、如果7月份未收到发票，那就是可能延续到以后月份发票才会收到，那么我们直接进行月末处理即可，点击“月末处理”—“确定”；

     2、点击“核算”— “账表”—“明细账”，可以看到在期末处理后，软件生成了一张蓝字回冲单；

     3、点击“购销单据制单”—勾选“蓝字回冲单（暂估）”—输入科目—“生成”—“保存”，月末结账后，在8月份又会生成一个红字回冲单；

这就是月初回冲暂估方式的特点，每月月初都会生成一张红字回冲到，如果当月没有结算，在月底在生成一张蓝字回冲单，次月再生成红字回冲单，一直到采购结算为止，我个人不是特别喜欢月初回冲的暂估方式，因为存货品种多，暂估方式多的情况下，月初回冲可能会导致查询明细账的时候，数量被回冲掉了，查不准确。