速达T3红票对冲怎么操作？红票对冲有什么作用？

问题现象：假设某该公司使用用友T3财务业务整合软件，一个月内发生如下业务：该公司以2000元的单价从供应商a购买了100台空调。供应商此前开具了蓝字发票，发现30台空调在入库时存在质量问题。与供应商沟通，开具红字发票，退还所有空调。该业务在用友T3用友连接中应该如何操作

问题分析：您可以使用用友T3的红字抵销功能来处理该业务。红字冲销是在收到供应商开具的红字发票后，在应付金额已确定但尚未核销付款时，直接将蓝字发票的应付金额与红字发票的应付金额进行冲销的业务

适用版本：用友T3通用版，用友T3的标准版本

解决方案：

    1、登录T3软件，点击“基本设置”-“存货”-“存货档案”进行添加（存货编号、存货编码、存货名称、计量单位、存货属性），点击保存按钮，

    2、登录采购管理，点击“采购”业务菜单-“采购发票”添加（选择商品空调名称，添加100台数量，单价2000元）和供应商单位，点击保存按钮，审核，并循环生成一张“采购入库单”（选择仓库、商品名称空调，加上数量100台，单价2000元）。点击“结算”按钮，自动结算，

    3、购买空调时发现质量问题，要求退货。点击“采购处理”-“采购发票”-“添加“普通发票”的红字，添加30台空调的退货数量，单价为2000元，点击保存按钮，审核、流转并生成红字“采购入库单”，点击“结算””按钮自动结算，

    4、登录库存管理模块，点击“库存”业务菜单-“采购入库单审批”-“刷新”选择单据，点击“审批”按钮，

    5、点击“采购管理”-“供应商交易”-“红字抵销”（选项供应商名称，过滤）显示退回普通发票的单据，

    6、过滤完成后，点击“手工”输入需要对冲的金额6万元，点击确定按钮提示：“红字对冲操作完成”

    7、在上述业务中，我们的红字发票为2000000元，红字发票为60000元。红墨水冲销后，还剩14万元。现在我们将注销剩下的14万元。点击“采购”业务菜单-“供应商交易”-“付款结算”（添加供应商，金额14万元，结算方式）保存，点击“核销”添加（本次结算14万元）保存核销