T3软件怎么处理提供应纳营业税的劳务业务？

问题现象：某公司使用用友T3标准软件。该公司主要提供咨询业务，收取咨询费100元。企业在咨询业务中取得的收入只需缴纳营业税。在销售模块中如何处理

适用版本：用友T3通用版、用友T3标准版（其他用友T3系列软件也可以参照此方法）

原因分析：企业一般应在总账中填写应缴纳营业税的服务凭证。但是，销售模块也可以灵活实现。

提供以下两种解决方案进行处理。

方法1：填写销售发票

    1。在用友T3软件中新增商品“咨询”，属性定义为“销售”和“人工成本”；

    2、提供咨询服务时，收取咨询费100元，填写一般销售发票，税率为0；

    注：5%的营业税税率不能填写。营业税是价格税。收到客户的所有款项后，将按一定税率征收营业税。由于咨询业务中提供劳务的收入没有成本，因此自然没有生产和销售出库单（但发货单将在发票批准后生成）。

    4、发票所示服务收入为毛利；您可以在劳务收入明细账中找到此劳务收入5、由于营业税在价格税范围内，我们需要确定100元服务费应缴纳多少营业税，应付营业税=100*5%=5元。要确定应交营业税，您需要在总账模块中填写凭证： 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金-应交营业税

    6。会计模块为销售发票准备凭证，确定应收账款，并将其转移到总账。后续收款后，填写收款单，制单，冲抵应收账款

方法二：填写其他应收单

    1、先在用友T3软件中增加另一张应收单；

    2、在客户交易-应收单查询中，根据摘要中的关键词“咨询”“搜索显示本期收取的服务费金额；

    3、营业税=100*5%=5元；

    在总账模块填制凭证：借：主营业务税金及附加 5贷：应交税金-应交营业税 5

    4、准备其他应收单并转入总账；然后核销并准备收款单d收款时，抵销其他应收账款