T3速达通怎么处理销售退货

 问题现象：2013年8月1日，一家企业使用用友T3标准软件，向客户销售了王老吉1000瓶，单价为4元（不含税）。销售部发出发货通知并发货，开具销售发票，并于当天结算货款。8月2日，200瓶被发现不合格。客户a要求退货。经过协商，所有200瓶都退回了，钱也退还给了客户。

适用版本中操作：用友T3的通用版本，用友T3的标准版本（其他用友T3系列软件也可以按照此方法处理）

请参阅以下教程

    1、填写发货单并生成销售出库单（打开销售管理模块，点击“发货单”-“添加（发货单）”）

    2、开具销售发票（通过发货单流生成专用销售发票）

    3、客户a结算了当天的付款（点击“收款结算”-选择客户-“添加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入当前结算金额-点击“保存”）

    4、第2天，客户a发现200瓶不合格，要求退货，谈判成功。填写退货单（点击“发货单”-“添加（退货单）”，此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价

    5、填写1张红word的销售发票（通过退货单circulatio

    6、生成1张红word的销售发货）。将所有退回的资金退还给客户a，并在软件中填写一张1张红word的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户a）-切换-添加”）

    7、应在软件中核销已填写的1张红word收款单（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

    8、购销单据制备和发票制备 a）销售发票的凭证制备（点击“会计管理”-“客户交易凭证制备”-选择“发票凭证制备”-点击“确定”）

    蓝字销售发票生成的凭证：借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费

    凭证红字发票生成：借方：应收账款（红色） 贷：主营业务收入（红色） 贷：应交税费（红色）

     b）核销制单（点击“会计管理”-“客户交易制单”-“选择“发票制单”-“点击“确定”）

    蓝字收款单核销生成的凭证：借方：银行存款 贷：账户应收

    红字收款单核销生成的凭证：借方：银行存款（红） 贷：应收账款（红）

    注：如果是销售退回，如果是退回的红字发票开具了一部分，则需要红字冲抵，然后进行收款结算