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    冲抵往来科目的做法

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    借：应收账款（与现金与银行存款或应收票据）A。
    贷：以前年度损益调整是A。
    借：以前年度损益调整是A。

    贷：利润分配中的未分配利润A。


    比如利润分配里的未分配利润，科目余额在贷方的话（不过还要假设你公司股东会决议是不提取任意盈余公积才可以的）
    借：利润分配中提取法定盈余公积A*0.1。
    贷：盈余公积中法定盈余公积A*0.1。
    借：利润分配中未分配利润A*0.1。

    贷：利润分配中提取法定盈余公积A*0.1。


    　

    　

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