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用友软件收到以前本单位代垫的费用怎么处理?

如果是代垫费用的话，不做其他业务收入。而做其他应收款科目，当收回代垫费用时，减少其他应收款可以了。应该是，借：应付账款—A厂货款 贷：其他应收款—代垫费用。开不开发票，账务处理都是一样的，没有区别。

——教育费附加 如果合同里未注明垫付事宜，且非旅游团等法律明确规定可以从收入中扣除垫付门票、食宿费等的业务，则必须以5万元开发票。

然后向被代垫方收钱：借：银行存款 贷：其他应收款 对于被代垫方来说，也即你方，要取得由代垫方转交的费用发票，按正常情况入账。只不过钱不是付给开票方，而是付给垫钱方。