速达T+13.0做往来核销时发现有2笔上年结转的数据存在，但是这2笔不应该存在的

数据是从T3升级到T+的，做往来核销时发现有2笔上年结转的数据存在，这2笔还没有凭证号，但是这2笔不应该存在的，上年结转的已经核销过了。其他的往来单位也是这样的

两套方案。 

第一套比较简单粗暴。 客户自己核销的数据也没有多少，在往来核销中全都取消核销。 然后反结账，再重新结账。 然后一直结账到20年1月份，年结的时候有个对勾， 覆盖下年期初。这个要勾选。 如果客户T3数据升级过来之后，有过调整期初，那么还得调整一下。 这样就可以解决。 

第二套就是研发的脚本。 先执行第一段查询的语句，可以看附件截图中的数据，把这些数据反核销了。 然后执行2 和 3的删除、修改语句。

因为升级后数据有问题一起的。处理操作步骤如下 

1、下面语句是查询参与核销的期初，如果不应该核销请手动进行反核销 --参与核销的期初 select GL_Journal.year, [WriteOffJournalDTO].idaccount, AA_Account.code,AA_Account.name, AA_Partner.code AS 往来单位编码,AA_Partner.name AS 往来单位名称, [WriteOffJournalDTO].* from [GL_WriteOffJournal] [WriteOffJournalDTO] INNER JOIN dbo.GL_Journal ON GL_Journal.id=[WriteOffJournalDTO].idjournal INNER JOIN dbo.AA_Account ON AA_Account.id = [WriteOffJournalDTO].idaccount INNER JOIN dbo.AA_Partner ON AA_Partner.id=[WriteOffJournalDTO].idauxAccCustomer WHERE isPeriodBegin=1 AND WriteOffJournalDTO.writeoffedamount<>0 

2、查询没有参与核销的期初，如果不应该存在可以删除 select GL_Journal.year, [WriteOffJournalDTO].idaccount, AA_Account.code,AA_Account.name, AA_Partner.code AS 往来单位编码,AA_Partner.name AS 往来单位名称,[WriteOffJournalDTO].* from [GL_WriteOffJournal] [WriteOffJournalDTO] INNER JOIN GL_AccountAuxPeriodBeginDetail ON GL_AccountAuxPeriodBeginDetail.id= WriteOffJournalDTO.idauxperiodbegindetail INNER JOIN dbo.GL_Journal ON GL_Journal.id=[WriteOffJournalDTO].idjournal INNER JOIN dbo.AA_Account ON AA_Account.id = [WriteOffJournalDTO].idaccount INNER JOIN dbo.AA_Partner ON AA_Partner.id=[WriteOffJournalDTO].idauxAccCustomer WHERE isPeriodBegin=1 AND WriteOffJournalDTO.writeoffedamount=0 AND GL_Journal.year > 2017 AND GL_AccountAuxPeriodBeginDetail.summarry ='上年结转余额' 删除语句 DELETE FROM [GL_WriteOffJournal] from [GL_WriteOffJournal] [WriteOffJournalDTO] INNER JOIN GL_AccountAuxPeriodBeginDetail ON GL_AccountAuxPeriodBeginDetail.id= WriteOffJournalDTO.idauxperiodbegindetail INNER JOIN dbo.GL_Journal ON GL_Journal.id=[WriteOffJournalDTO].idjournal INNER JOIN dbo.AA_Account ON AA_Account.id = [WriteOffJournalDTO].idaccount INNER JOIN dbo.AA_Partner ON AA_Partner.id=[WriteOffJournalDTO].idauxAccCustomer WHERE isPeriodBegin=1 AND WriteOffJournalDTO.writeoffedamount=0 AND GL_Journal.year > 2017 AND GL_AccountAuxPeriodBeginDetail.summarry ='上年结转余额' 还有GL_AccountAuxPeriodBeginDetail.summarry ='期初' 的条件时的数据看看是否也要删除 

3、修改GL_AccountAuxPeriodBeginDetail表的 isfrompreyear标志，把上年结转的标志更新成1 UPDATE GL_AccountAuxPeriodBeginDetail SET isfrompreyear=1 WHERE summarry='上年结转余额' 还有GL_AccountAuxPeriodBeginDetail.summarry ='期初' 的条件时的数据看看是否也要更新，可以根据自己的需求修改条件进行更新。 注意操作前请做好账套备份