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2026年用友U8软件应收年初科目余额余上年底不一致的问题

应收年初科目余额余上年底不一致的问题

问题现象：应收年初科目余额余上年底不一致的问题：应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】，数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】，数据与2003年余额不符；且【设置】→【期初余额】中，与总账对账不平。

解决方案：
1、打上支持网站U821最新的年结补丁USARJZ.DLL；
2、用CLEARSQL.EXE小工具清空2004年应收/应付年初数据；

3、然后重新结转2003应收应付至2004年即可，如果重新结转过程中提示是否结转未审核单据，上一次结转过了点否，不要结转，否则可能重复结转，切记！注意做好数据备份！