榆中县T3软件总账和固定资产对账不平，不能结账如何处理？

问题详情：

用友T3-用友通固定资产和总账对账不平，不能结账。

原因：

1、期初不平。

2、本月业务没有制单生成凭证。

3、固定资产凭证没有在总账中记账。

4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

解决方案：

1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”–“处理”–“对账”，看是否对账平衡。

2、在 “固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。

3、到总账系统记账。

4、在“固定资产”－“批量制单”里面删除制单的记录，然后在总账中填制金额一致的凭证，也能对账平衡。

（备注：即只要计提折旧了，是否在固定资产制单不影响固定资产的对账）。