用友 T3 修改总账期初余额完整操作指南

一、入口在哪里（总账科目期初）

⚠️必须使用账套主管账号登录，普通操作员没有修改期初权限。

二、最重要前提：期初界面显示【浏览、只读】时不能修改！

解锁操作（必须按顺序执行）

1. 反结账：【总账】→【期末】→【结账】，选中已结账月份，按Ctrl+Shift+F6，逐月反结账至1 月份（启用月份）
2. 激活反记账：【总账】→【期末】→【对账】，按Ctrl+H，提示恢复记账前状态已激活
3. 取消记账：【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】，选择【202X 年年初状态】
   完成上面三步，期初余额页面右上角不再显示【浏览、只读】，才能修改。

三、进入期初余额后，区分三种科目颜色修改规则

1. 白色（末级普通科目）
   直接双击金额单元格，录入正确期初数
2. 绿色（挂辅助核算：客户 / 供应商 / 个人 / 项目）
   ❌不能直接改总账数字！双击科目整行，弹出辅助明细录入窗口，增删、修改明细，退出后总账自动汇总。
3. 黄色（上级非末级科目）
   禁止直接修改！金额由下级科目自动汇总生成，修改下级科目数据自动更新上级。

四、修改完成必做两步

1. 点击上方【试算】，确认试算平衡
2. 点击【对账】，检查总账与辅助账无对账错误